2022年12月29日，海曙区第十二届人大常委会第八次会议听取并审议了海曙区2021年度本级预算执行及其他财政收支审计查出问题整改情况的报告。现将整改情况公告如下：

一、整改工作总体部署推进情况

海曙区政府高度重视区人大常委会的审议意见，多次对审计整改工作作出指示批示，要求各部门、各单位自觉把审计整改作为加强管理、改进工作的重要抓手，认真落实整改主体责任，举一反三，真抓实改，确保问题整改见底见效。各部门、各单位按照区人大和区政府的部署要求，全力落实各项整改任务，取得明显成效。立行立改的问题及时整改到位；分阶段整改问题，各部门制定针对性、操作性强的整改方案，按时间节点抓好整改落实。截至2022年11月底，审计工作报告反映的问题已全部整改完成，审计整改率100%。通过上缴国库、促进资金拨付、统筹盘活等方式整改问题金额近1亿元，修订或完善规章制度13项。

二、2021年度审计工作报告反映问题的整改情况

（一）预算法贯彻实施和预算执行方面审计查出问题的整改情况

1.明升ms88注册 区级预算执行和决算草案审计方面的问题。一是预算编制不够精准完整的问题。区财政局出台《海曙区本级基本支出预算管理暂行办法》等制度，并于今年10月底及时将执行率较低的部门预算指标收回，提高预算编制质量和执行率。同时下发《明升ms88注册 进一步明确海曙区政府采购相关监管要求的通知》，要求采购人必须如实、准确、完整地填报政府采购预算，严禁无预算或超预算采购。二是存量资金未有效清理盘活的问题。区财政局清理存量资金2046.16万元，下发《明升ms88注册 进一步加强盘活财政存量资金等相关事宜的通知》，提高财政资金的使用效益。三是预算绩效管理仍有薄弱环节的问题。区财政局下发《明升ms88注册 做好预算绩效管理相关工作的通知》，进一步强化部门预算绩效管理。四是预算管理一体化推进比较缓慢的问题。根据《宁波市预算项目库管理办法》文件规定，结合预算管理一体化要求，目前预算项目均纳入项目库管理。五是专项资金管理不够到位的问题。因制度出台滞后导致资金沉淀，目前已出台《海曙区深化落实“千万工程”高质量建设新时代美丽乡村专项行动方案》等相关制度；重复拨付的“一城两镇”补助资金已收回。六是政府综合财务报告质量还不够高的问题。区财政局在今年7月编报2021年政府综合财务报告时已将未纳入的3家国企纳入，今后将进一步加强部门间协调配合，规范会计基础信息核算管理，提高政府财务报告编报质量。

2.明升ms88注册 区级部门预算执行审计方面的问题。一是预算执行率不高的问题。江厦街道等单位根据年初预算和实际情况，进一步优化各项支出的时间进度，提高预算执行水平。二是资产管理不够到位的问题。白云街道等单位出台了固定资产管理办法，完善了房产出租流程，对房产租赁价格进行了评估，及时建立房产登记台账，强化资产管理。三是资金使用不规范不及时的问题。区司法局等单位已出台相关资金使用办法、追回多补助的资金。

（二）构建新发展格局和高质量发展方面审计查出问题的整改情况

1.明升ms88注册 产业政策落实方面的问题。一是产业政策引领性不足的问题。区委出台了《明升ms88注册 以新发展理念引领海曙经济高质量发展的若干政策意见》，加强对产业发展的全面统领。二是10项产业政策资金未通过“甬易办”兑付的问题。区府办下发《明升ms88注册 进一步做好政策直达有关事项的通知》，明确所有政策无特殊情况一律从“甬易办”平台兑付，并在资金兑现过程中持续关注“甬易办”平台兑现进度，确保资金高效直达。三是部分企业重复享受产业优惠政策的问题。除去已注销企业，重复享受政策资金已向相关企业收回。四是3个镇（乡）街道未能及时兑现2021年产业政策的问题。目前已全部兑现。

2.明升ms88注册 金融业高质量发展方面的问题。一是政策性保险服务实体经济力度不够的问题。区金融发展服务中心全面升级政策性小微企业财产保险项目实施方案，调动镇（乡）街道推广小微险的积极性，提升小微企业投保率和覆盖面，目前参保企业已达到1132家，为去年投保量的4倍。二是推动特色片区产业集聚效果不明显的问题。区金融发展服务中心密切与海城投资的合作对接，加速金融和科技要素集聚,加强金融支持科技招引力度，引进中国电力浙江区域总部，注册资金3亿美元，为我区近五年来引进的最大外资产业项目。三是落实“凤凰行动”计划不够有力的问题。实施新一轮“凤凰行动”海曙计划，建立企业上市工作合力推进机制，加大区级层面统筹协调力度，排摸符合我区拟上市企业库入库条件企业40余家，并根据企业规模、上市意愿和上市进展加强分层分类引导。

（三）促进深化改革和风险防控审计方面审计查出问题的整改情况

1.明升ms88注册 信息化项目建设和管理方面的问题。一是统筹谋划不够的问题。围绕政府数字化转型重点，在省、市“顶层设计”的大框架下，加强全区整体统筹规划，实现工作共推、成果共用，今年我区“防台减灾智治”场景应用、公共视频监控项目、投资项目全周期监管服务平台等应用均统筹整合近十几个部门的业务系统。二是集中管理效能发挥不足的问题。我区制定出台《海曙区政务信息化建设项目管理办法》，进一步规范全区信息化项目建设管理，促提政务信息系统应用绩效。三是部分系统建、管不规范的问题。相关部门修订完善本单位政府投资项目监督管理方面的制度，对自建信息化项目定期效能跟踪，实行强密码策略。托管服务器及委托管理情况下，与受托单位明确权责，保障自有权利充分实现。

2.明升ms88注册 国资国企改革任务落实方面的问题。一是国企提质增效三年行动个别任务进度滞后的问题。委托编制的国企中长期战略规划已出台，在规划基础上出台《海曙区国资中心授权放权清单（2022年版）》，厘清需要下放给国企的权利义务。二是区国投集团投资决策管理制度未有效落实的问题。区国投集团修订完善了《投决管理制度》《立项管理制度》，加强产业投资项目前期管理。三是区国投集团产业投资项目投后管理有待加强的问题。区国投集团对投后管理不到位的项目明确管理责任人，实地调查开展业绩分析，并形成投后管理台账。同时对达到回购条件的投资项目收回投资款。

3.明升ms88注册 住房租赁市场发展专项资金方面的问题。一是因房源筹集任务推进较慢，导致住房租赁市场发展专项资金沉淀的问题。区住建局及时排摸今年的新建项目及符合条件的改建项目，经市里评审公示后，第一时间将结余资金8374.27万元拨付给相关企业。二是专项资金后续监管制度未出台，奖补房源的后续监管未能及时跟上的问题。区住建局已制定出台《海曙区中央财政支持住房租赁市场发展试点专项资金使用管理暂行办法（试行）》，完善了后续监管制度，并对所有奖补项目开展资金申报、使用过程的专项检查。

（四）推进共同富裕和“海曙美好”方面审计查出问题的整改情况

1.明升ms88注册 储备粮管理专项方面的问题。一是未及时修订完善粮食应急预案的问题。制定出台《宁波市海曙区粮食安全应急预案》，有效应对突发事件和状况引起粮食市场异常波动，确保我区粮食市场供应有序。二是储备粮购销方面不规范的问题。区粮储公司修订完善质量管理制度，并严格执行制度。目前储备粮轮换出库全部经第三方质检机构检测后销售出库。三是轮换价差未执行相关规定的问题。区粮储公司已将轮换价差收入111.91万元上缴给区财政。

2.明升ms88注册 残疾人社会保障方面的问题。一是个别残疾人少享补助的问题。区残联已补发助学补助2000元，制定出台《明升ms88注册 进一步明确海曙区残疾人大学生学费和住宿费补助标准的通知》。二是个别制度执行不到位的问题。区残联已下拨补助资金5万元给应予补助的区快乐鸟残疾人服务中心，制定出台《明升ms88注册 推进海曙区“阳光家园”建设工作的意见》。

3.明升ms88注册 3岁以下婴幼儿照护服务方面的问题。一是婴幼儿照护服务体系制度不健全的问题。区卫健局已出台海曙区3岁以下婴幼儿照护服务补助资金管理办法。二是部分照护服务机构的条件不符合规定的问题。区卫健局下发《明升ms88注册 加强托育机构管理的通知》，并对托育机构的办托规范、消防安全、卫生保健、疫情防控等相关工作落实情况开展检查，进一步加强区域内托育机构管理。

4.明升ms88注册 自然资源管理和生态环境保护方面的问题。一是未建立涉及土地资源案件登记管理及执行情况台帐，接收资产管控不到位的问题。高桥镇已建立土地、房产等资源登记管理制度，并已督促相关资产规范入账、规范管理。二是分类垃圾桶采购达到公开招标限额而未公开招标的问题。高桥镇已将分类垃圾桶采购纳入保洁范围一并进行招投标。

（五）促进重大项目建设审计查出问题的整改情况

明升ms88注册 老旧小区改造方面的问题。一是改造实用性不够的问题。目前老旧小区改造工作推进过程中，积极吸纳专业团队和专家的设计意见，因地制宜做好方案设计，充分落实居民意见征求工作。二是建设过程监管不够到位的问题。全区召开老旧小区改造工程管理单位和施工单位的工作约谈会，明确要求规范施工，确保质量到位，人员到位。同时实施检测合同备案制度，将所有老旧小区改造项目原材料和实体检测纳入检测管理平台，全面加强质量检测监管。三是建成后存在质量的问题。区住建局加强工程质量监管，督促各改造工程强化材料进场、施工安装、竣工验收全过程管控，落实质量安全例会和定期检查制度，对改造完的项目建立健全工程质量“回头看”制度。

三、后续工作安排

2021年度区级预算执行和其他财政收支审计查出问题整改工作在区人大常委会的监督及支持下，取得了较好的整改效果。区政府将进一步巩固整改成效，对已经整改的问题加强分析、深挖根源，努力从制度上堵塞漏洞、防止再犯，切实提高审计整改的质量和水平。