今年以来，区财政局根据区委区政府总体部署，准确把握当前经济形势和财政形势，围绕持续打响“海曙·创造美好品质”品牌，在高质量发展中建设现代化滨海大都市卓越城区的准确定位谋划财政部门目标举措，确保各项工作平稳高效有序推进。

一、2023年工作总结

聚焦“五最党建”，全面发挥财政干部先锋模范作用，真抓实干、比拼赶超，根据财政工作加力提效总体要求，努力做到“不折不扣落实经济稳进提质、千方百计保障共同富裕示范先行、全力以赴扩大有效投资、稳扎稳打推进财政管理改革”，各项工作争先进位，先后获评国家级节约型机关，全省清廉财政建设成绩突出单位，市财政年度管理绩效考评先进单位，区绩效考评优秀单位等，工作实绩实效继续保持在第一梯队。

（一）聚焦区域发展，千方百计推动经济稳进提质。2023年是全面贯彻党的二十大精神的开局之年，区财政局聚焦高质量发展这一首要任务，加力提效实施积极的财政政策，坚决扛起新发展阶段财政使命担当。一是持续优化收支结构。一般公共预算收入129.5亿元，增长10.6%，税收收入占一般公共预算收入比例为90.5%，高于市平均8.5个百分点，占比居全市第一，收入质量稳居全市前列，全力实现“稳”的态势更加巩固。财政支出靠前发力，保持较高支出强度，全年完成一般公共预算支出139.1亿元，基金预算72.7亿元，有力推动“进”的成效更加显著。二是精准落实减税降费。严格按照“该延续的延续，该优化的优化”要求，认真贯彻落实组合式税费减免缓缴政策，加大活跃资本市场、支持科技创新、减轻小微企业和个体工商户经营负担等税费优惠政策力度，全年全区累计退减缓税35.4亿元，全力以赴激发市场活力。三是政策资金顶格落实。围绕省“8+4”政策体系，研究完善财政支持清单，配套出台政策85条，按照“应兑尽兑、早兑快兑、落地落细、见实见效”的原则，确保政策资金第一时间滴灌企业发挥效能，全年安排财政资金30.3亿元，政策提前半年完成100%兑现目标。四是着力优化营商环境。完成重点企业评比奖励，共评选2023年“杰出贡献”企业1家，“突出贡献”企业29家。走访调研狮丹努、太平鸟、工研院等重点企业及平台，开展问题破解落地、帮扶到位，实现企业与政府部门“无缝隙”对接，助企帮扶“零距离”。

（二）聚焦城乡融合，集中财力保障重大战略实施。统筹协调有力有效，持续推进重点区块开发，聚焦“国之大者”展现财政担当，实现城、郊、乡空间格局有机融合，确保区委区政府决策部署和重大战略全面推进。一是保障重大项目建设资金。协同拉动扩大有效投资，不断完善财政资金、专项债券、项目投融资联动的资金保障体系，成立全省首个百亿级城乡有机更新基金，推动城市有机生长，按照“三沿开发”思路，突出以水定城、以人构城、以房建城、以配套安城的理念。积极争取专项债券23.5亿元，全年安排政府投资项目资金38.07亿元，切实支持G228国道海曙段项目、丽园南路学校新建工程项目、未来社区项目等重点工程建设。二是创新资金保障机制。深化国资与财政协同互动，财政资金、国有资产的使用效率持续优化。谋划片区开发实施路径，解决大片区开发国企启动资金不足问题，为统筹推进千年罗城、月塘东、海曙江南城、丁家湾等重大区块开发提供路径支持。三是全面推进四明山区域全域发展。以全域山地植物园为牵引，围绕生态环境保护、乡村产业发展，布局未来植物科学产业和打造高科技植物产业集聚地，激发内生动力，融合赋能聚合力，带动空间优化、农民增收致富，引导减碳促进绿色转型和支持低碳经济发展。

（三）聚焦转型升级，有力有效助推产业高质量发展。坚决把增强科技创新能力摆到更突出的位置，将财政资源配置向传统制造业改造、激发科技发展动能、培育商贸提质扩容上持续用力，助推产业迭代升级。一是赋能制造提质增效。加快数字经济数智转型，推动传统制造业改造，补助资金867.5万元发展智能制造服务。围绕“125”制造业现代产业体系，推动工业企业技术迭代，降低企业技术改造补助门槛，补助资金2782.9万元。围绕区“双三十”企业梯队培养实施行动，设置分档奖励，构建中小企业“矩形梯队”，补助资金1342万元。二是激发科技发展动能。坚持创新驱动发展，助力甬水桥翠柏里科创企业孵化培育发展，引进落户163家企业，研究院所孵化引进92家企业，不断加强扶持科技创新主体培育,全年科技类投入达7.5亿元，增长20%。持续加大人才发展投入，保障“工程师友好区”建设、“百创汇海”高层次人才集聚等工程，补助资金11090万元，人才增量增幅均居全市第一。三是培育商贸提质扩容。落实“双促双旺”促消费稳增长行动，投入资金9000万元，撬动消费逾31亿元。鼓励外贸企业参加展会、开设独立站等方式开拓国际市场稳外贸，惠及1952家次企业，“地瓜经济”持续提升能级。支持股权市场培育上市，贯彻落实“凤凰行动”计划，为61家企业补助资金1451.3万元，28家企业进入市级拟上市企业培育库。

（四）聚焦民之要事，坚定不移推动共同富裕先行。完善财政支持共同富裕政策体系，加强基础性、普惠性、兜底性保障，使改革发展成果更多更公平惠及全体人民，全年教育、医疗、社保、文化等重点民生支出领域达99.1亿元，占一般公共预算支出71.2%。一是加强社会治理体系建设。持续兜牢“三保底线”、缩小“三大差距”，深入实施“扩中提低”行动，制订“钱随人走”制度改革总体方案，高度关注“平均数以下”问题，针对低保、低边、残障人士等特殊群体，健全多层次社会保障体系，全年实际支出困难群众补助资金1.39亿元。二是支持教育卫生事业发展。促进教育事业扩容提质，有力支撑海曙中学高品质发展，切实推进上海音乐学院宁波实验学校落地招生，开工建设青林闲庭地块新建学校，保障普惠性托育机构托位共计910个，全年教育一般公共预算支出26.5亿元。推动卫生事业重点项目建设，保障区公卫中心项目、区口腔医院迁建项目等重大医疗工程项目顺利推进，保障专项债资金1亿元推动普济医院顺利完工并投入使用，探索区人民医院“双院区”运行新模式，推动长期护理保险制度全面落地，全年卫生健康一般公共预算支出11.3亿元。三是扎实推进乡村振兴战略。坚持把农业农村作为财政支出的优先保障领域，稳步提高财政资金投入水平，全年农林水支出7.8亿元。扎实推进农综改项目等“千万工程”建设、党建引领“共富工坊”建设、“七优享”工程建设，积极发展新型农村集体经济，以“抱团发展”助推宜居宜业宜游的美丽乡村建设，全年累计投入资金8.8亿元。

（五）聚焦治理效能，全力以赴加强财政管理。规范财政管理，强化过紧日子监督，健全和落实分级责任体系，完善基层财政运行监控，提高财政资金使用效率。一是建立财政“大监督”格局。树牢“一盘棋”和“大监督”思维，促进财会监督横向协同、纵向联动、贯通协调。运行监管严在日常，推进“五位一体”财会监督体系建设，完善“纪财、财审、财巡”联动监督机制。绩效监管贯穿始终，出台专项资金管理办法，将绩效理念与管理方法融入专项债券项目全生命周期，强化“花钱要问效、无效要问责”绩效导向。二是规范约束预算执行。进一步提升预算安排的精准性，严格落实预算安排与执行进度挂钩机制，将部门项目支出进度低于时序进度的指标收回，用于经济社会发展急需资金支持的领域。完善预算管理制度，结合我区实际制定区级预算调剂管理暂行办法和预算调整调剂业务规程，严控预算追加，强化预算执行约束。三是加强预算绩效管理。推动预算和绩效管理一体化建设，对全年新增政策和项目等开展事前绩效评估，建立“项目执行进度＋绩效目标实现程度”预算绩效“双监控”机制，对所有纳入绩效目标范围的项目资金实行监控“全覆盖”。四是认真做好财政其他各项管理工作。开展行政事业性国有资产资源清查盘活和镇乡街道及下属企业资产清查工作，多渠道支持国企发展；制定《明升ms88注册 进一步加强镇乡、街道政府投资项目管理的通知》，防范基层超财力安排项目；推进“两非”整治，针对滞后、整治资金滞留沉淀、资金使用不够规范的问题，做好“两非”资金收回；积极推进2023年财政部农村综合性改革试点实验申报工作（章水镇）；做好镇乡街道教育、卫生管理体制改革相关工作，建立健全布局均衡、高效运行的城乡一体化管理体制；印发《公务支出公款消费正负面清单》，规范公务支出公款消费；优化政府采购营商环境，推行合同预付款平均比例43.23%，降低履约保证金平均比例至22%，分别排名全市第二、第三；全大市首批完成非税收入电子化缴库在海曙区试点上线，推进数字人民币非税收缴工作；深化完善国库支付改革，开展新一轮国库集中支付代理银行招投标，代理银行由原来的1家扩大到7家，加强国库支付动态监控，保证财政性资金安全、规范和高效运行。加强会计行业发展，中喜会计师事务所在海曙区成立宁波分所，科信会计师事务所荣获全市“服务业创新之星”称号，并在杭设立分所，科信、德威会计师事务所成功备案证券资格，我区2名会计人员分获省市最美会计人称号。

二、2024年工作计划

区财政局将继续围绕区委、区政府的中心工作大局，切实发挥财政核心职能作用，为我区在推动中国式现代化新征程中示范先行贡献财政力量。

（一）以提质增效为导向，实施积极的财政政策

1.做到收入有序支出有力。全力应对组织收入严峻形势，落实好结构性减税降费政策，重点支持科技创新和制造业发展。进一步完善市区纵向联动、部门横向协同的组织收入工作机制。要深入研究涵养新财源的方式，以创新举措培育新增长点、新增长极。要密切关注经济财政运行趋势，加强与税务部门统筹协同，强化收入运行监测，逐月细化组织收入工作方案，把握组织收入的力度和节奏，确保财政收入实现“开门红、开门稳、开门旺”，做到全年一般公共预算收入增长与经济增长基本同步，收入平稳可持续。

2.做到预算全方位统筹。进一步完善“智慧财政”预算管理体系，建立政府预算与部门预算相衔接的完整预算编制体系。围绕上级明升ms88注册 社会建设预算编制和“四大专项”的要求，分领域细化区级项目资金管理。强化跨部门资金统筹调度，落实部门联审联管机制，项目实施前对必要性和可行性开展联审，其中纳入政府投资项目计划库的项目，必须明确项目资金来源；符合专项债券申报条件的项目，必须在申报预算前同步完成政府债券项目储备库入库工作。支持鼓励国有企业承接政府购买服务业务，做大做优做强国有企业。

3.持续优化支出结构。政策“靶向”精准，锚定创新深化、改革攻坚、开放提升三大路径，统筹融合好各项政策，以“大专项+任务清单”模式形成以绩效为核心的政策管理体系。聚焦“大三农、大智造、大商贸、大文旅”四大产业政策，优化整合跨部门同类型政策，强化绩效评价结果的刚性应用。注重区域均衡，树立一盘棋思想，注重普惠性、基础性和兜底性，增强政策的均衡性和可及性。不折不扣落实过紧日子要求，从严从紧压减相关经费。持续推进支出标准体系建设，强化标准应用在预算管理中的基础性作用。

4.保持适当支出强度。要适度扩大财政支出规模，加快财政支出进度，进一步完善支出预算执行管理制度，提升制度执行力和约束力，切实发挥加快财政支出的政策效能。要持续提升支出预算执行管理信息化水平，强化重大政策和项目支出进度实时监测，定期通报各级各部门支出预算执行进度。要健全支出执行进度与预算安排挂钩的刚性约束机制，将支出执行情况作为预算安排的重要依据，切实优化财政资源配置。

（二）以担当尽责为目标，保障重大战略实施

1.聚焦推动产业迭代升级。以科技创新引领现代化产业体系建设，全力打造创新型产业平台，建立“大优强、绿新高”现代化产业体系，足额保障研发补助、高新发展补助等政策，增强产业迭代升级内生动力。以人才集聚注入产业发展新动力，安排资金1.1亿元，持续做好领军拔尖人才、高素质紧缺人才、高级技能型人才、杰出工匠等人才引育工作，深入打造各类人才科创平台、院士工作站。足额保障人才住房及生活补助经费2.9亿元，吸引人才流入。安排资金7500万元，推动制造业企业、生产性服务业高质量发展，加快工业企业技改提档升级。深入实施数字经济创新提质“一号发展工程”，推动建设省级工业互联网试点示范、智能制造标杆省级试点示范、数字化车间等数字经济载体。

2.聚焦稳市场主体促消费。营造良好亲商优商氛围，用好招商小分队工作机制，全力保障优商招商工作。大力促进中小企业高质量发展，安排资金1025万元扶持中小企业争创专精特新“小巨人”、“小升规”发展。安排金融政策资金5000万元，持续帮扶企业降低融资成本，注入资金动能。积极构建链接全球的空港交通体系，统筹安排各级财政资金5.8亿元，加速布局航空物流、航空服务保障等临空指导性产业。迭代升级“双促双旺”促销费活动，抓牢新能源汽车、家居消费“大块头”，精准放大消费杠杆效应，安排外摆经济发展资金430万元，丰富甬城夜消费市场，增添城市夜活力。优化升级货物贸易，创新服务贸易发展机制，保障好跨境电商综合贸易基地建设。

3.聚焦城乡风貌焕新蝶变。突出“区块为先、项目为王”鲜明导向，坚持以“三沿”开发带动空间优化，以“双兴”建设焕发海曙新风貌，加快复兴罗城城市之心、建设月塘东生态活力城、聚合“两路间”和海曙江南城，联动推进芦港、高桥西和望江板块开发，做大做响生物多样性品牌，以大片区大投资提升城市能级。紧抓项目谋划落地，提高项目前期成熟度，加强收益平衡测算。坚持资金保障多元协同，统筹各级财政资金、社会资本等全口径资金，全力以赴支持项目建设，促进投资放量，加快城市有机更新。

4.统筹用好专项债券。建立财政资金、专项债券、项目投融资联动的资金保障体系，抓牢全域国土空间综合整治试点示范片区建设契机，用足专项债支持领域扩围政策，谋深抓实专项债券项目储备，积极争取2024年财政部新增专项债券的支持力度，为我区重大项目建设提供有力资金保障。优先将专项债券资金安排用作符合条件的项目资本金，引导带动有效投资。要严格实行专项债券项目穿透式监测，完善项目建设和运营全周期、全过程监管，强化债券项目专项收入核算和还本付息资金集中归集管理。

（三）以为民服务为初心，不断增进民生福祉

1.擦亮优质均衡民生底色。深化“钱随人走”制度改革。不断扩大改革范围，覆盖普惠性项目和特定服务对象项目，不断提升项目支出测算的精准性，推进海曙区分领域小切口改革任务，为实现“基本公共服务常住人口全覆盖”提供有力的资金和制度支撑，将符合改革要求的分领域转移支付制度迭代升级为以人为核心的新型转移支付体系。强化教育资源供给，优化教育资源布局，逐步理顺乡镇街道教育事权，重点安排资金超26亿元深度促进城乡间教育均等化，全力推进教育事业优质化发展。积极推进国家级健康促进区创建，安排资金3.8亿元，支持医疗机构服务能力提升、紧密型医联体建设、医学重点学科建设，全面保障区医疗水平提档升级。

2.绘就乡村振兴富美愿景。以共富试点促乡村振兴，积极响应财政部农综改试点相关工作，全力保障章水镇共富试点项目申报。发挥财政资金引导作用，争取社会资本多元投入，支持经济薄弱村“抱团式”发展，共建乡村振兴产业园。整合政策资金，推动全域土地整治，通过低效用地改造增加集体经济收入。加大美丽村庄宜居家园、新时代美丽乡村、农村综合改革、幸福（美丽）河湖等“千万工程”项目建设保障力度，不断提升我区农村面貌，推动乡村建设发展从环境整治向乡村全面振兴拓展。

3.促进暖心政策全龄友好。努力做好“一老一小”服务工作，全面保障“高山老人爱心餐”专项补助项目持续稳定开展。坚持以“财”助“教”，大力保障镇（乡）、涉农街道教育支出，以足额保障、全面覆盖、公平发展的补助理念，为加强全龄友好型社会建设提供更好公共服务保障。以“服务焕新零距离”为主要形式开展财政服务专项活动，梳理基层群众迫切需要帮助解决的困难和问题，努力做到难题“件件有着落、事事有回音”。筑牢共富社会保障屏障，加强特殊群体救助帮扶力度，安排各级财政资金1.6亿元用于孤儿、困难残疾人、高龄老人、困境儿童等生活补贴和救助，提升居家养老服务建设，于最困难处筑牢安全屏障。

（四）以提升效能为关键，加强财政管理改革

1.优化财政资金统筹保障。抢抓国家政策机遇，推动经济转型发展，促进财政资金投向关键领域和项目，统筹各级财政资金、专项债券、城更基金、绿色基金等全口径资金，通过增加国有企业资本金由其实施投资项目等方式，推进“拨改投”改革，实现财政资金从“奖补”变为“股补”，财政资金引导激励作用更加突出，财政政策更加精准，财政运行更加稳健。加快盘活资金资产资源，分类处置乡镇街道资产及企业，全面完成划转区级国企清理整合工作，减轻区域整体债务负担，有效提升资产收益，增强区域发展动能。

2.促进预算安排精准高效。加强支出标准体系建设，充分发挥支出标准在预算编制和管理中的基础支撑作用，不断扩展标准化体系建设覆盖范围。加快财政支出节奏，提升资金支付效率，高效推动产业政策资金直达快享，尽快发挥资金效能。严格预算执行刚性约束，严控预算追加，规范预算调整调剂行为。科学统筹分配财政资源，聚力保障大区块开发、大基建补强、科技创新、产业迭代升级、共同富裕先行示范等全区重点支出。

3.深化现代预算制度改革。持续推进乡镇街道财政体制改革，逐步理顺区与乡镇教育、卫生等领域财政事权与支出责任。完善均衡性转移支付体系建设，提升乡镇保障重点刚性支出和基本公共服务的能力，推动形成争先创优的良好局面。优化财政支出结构，持续深化专项资金管理，加强跨部门政策资金统筹使用。强化预算绩效管理，加强事前绩效评估、事中绩效监控、事后绩效评价及结果运用。

4.着力保障财政平稳运行。坚持收入有序、支出有力，强化税源财源建设，加大收入组织力度，推动土地财政逐步向税源财政转型升级，为财源培育注入“源头活水”。尽力而为，量力而行，有保有压，坚持“大钱大方、小钱小气”，优先兜牢兜实“三保”底线，党政机关要习惯过紧日子，发扬勤俭节约、艰苦朴素作风，做到节用裕民，锱铢必较，制定出台《海曙区机关过紧日子评价办法》，树牢“花钱要问效、无效要问责”绩效导向，确保公共财政的阳光雨露洒向民生急需处和发展关键处。严格防范化解债务风险，稳妥化解债务存量，守住债务风险底线。进一步严肃财经纪律，加大财会监督力度，细化各类财政风险管控。