第一部分 部门概况

一、主要职能

1、贯彻落实党的方针政策、法律法规及上级机关的决 定和命令;执行本级人民代表大会的决议,发布本级政府决 定和命令;负责农村党组织建设的基层政权建设,巩固党在农村的执政基础。

2、负责编制实施本行政区域经济社会发展和村镇建设 等各项规划;组织基础设施和各项公益事业建设;维护经济秩序,营造公正、公平的发展环境。

3、负责管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化卫生、计生、体育事业和民政、司法、环境和资源保护、人力资源和社会保障、安全生产、人民武装、民族宗教、政府法制等工作。

4、贯彻党的农村政策 ,指导农村经济发展,推进农村经 济结构调整和增长方式转变;加强农村基础设施建设、农田 水利建设和生态建设;加强农业和农村社会化服务分成等级建设。

5、依法保障各类经济组织的合法权益和公民财产权 ,  保障公民的人身权利、民主权利和其他权利;保障宪法和法 律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利;加强社会治安综合治理、负责信访和矛盾纠纷调解、化解各种社会矛盾。维护社会和谐稳定。

6、按规定权限和程序 ,负责区域内的规划管理,城镇管 理、房产管理、土地使用(出让)、房屋拆迁(征收)、开发等工作。

7、加强乡镇财政管理 ,编报和执行财政预算;做好经济社会统计和村级财务内审监督管理机制。

8、负责本区域内精神文明建设 ,组织群众性文化、体  育、教育活动。组织开展民主法制和社会公德教育,发动群众开展爱国卫生运动,美化环境。

9、负责本行政区域内社区建设、管理和服务工作;加  强基层民主法治建设,推进村(居)民委员会自治;推进村务、财务公开,维护群众合法权益。

10、承办区委、区政府交办的其他工作事项。

二、部门机构设置情况

从预算单位构成看,从预算单位构成看，横街镇部门预 算包括镇本级预算及下属事业单位预算。具体单位包括横  街镇政府本级，横街镇教育研究辅导室、横街镇第二中心  幼儿园、横街镇中心小学、横街镇中心中学、横街镇成人文化学校、横街镇卫生院。

第二部分 2024 年部门预算安排情况说明

一、2024 年部门收支预算总表的说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入 部门预算管理。 2024 年收支总预算 39515.5 万元，收入包括： 一般公共预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、事业收入、其他收入、上年结转；支出包括： 一般公共服 务支出、国防支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支  出、交通运输支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障  支出、国有资本经营预算支出、灾害防治及应急管理支出、其他支出；结转下年。

二、 2024 年收入预算总表的说明

本部门 2024 年收入预算 39515.5 万元，其中： 一般公 共预算拨款收入 16017.80 万元，占 40.56%；国有资本经营预算收入 0.13 万元，占 0.00%；事业收入 4350.00 万元，占 11.00%；其他收入 16517.20 万元，占 41.79%；上年结转收入 2630.38 万元，占 6.65%。

三、 2024 年支出预算总表的说明

本部门 2024 年支出预算 27502.5 万元。

（一）按支出功能分类，包括： 一般公共服务支出（类） 4119.77 万元、国防支出（类） 30.00 万元、公共安  全支出（类） 1259.95 万元、教育支出（类） 6413.25 万元、 科学技术支出（类） 0.20 万元、文化旅游体育与传媒支出   （类） 42.80 万元、社会保障和就业支出（类） 729.20 万元、卫生健康支出（类） 5458.06 万元、节能环保支出（类） 5.00 万元、城乡社区支出（类） 2847.66 万元、农 林水支出（类） 1539.07 万元、交通运输支出（类） 99.07万元、自然资源海洋气象等支出（类） 103.13 万元、住房保障支出（类） 809.48 万元、国有资本经营预算支出（类） 0.13 万元、灾害防治及应急管理支出（类） 15.99万元、其他支出（类） 4029.75 万元。

（二）按支出用途分类，包括：人员支出 11224.38 万元，日常公用支出 752.88 万元，项目支出 15525.24 万元。

四、 2024 年财政拨款收支预算总表的说明

本部门 2024 年财政拨款收支预算 18648.30 万元。收  入包括： 一般公共预算拨款收入 16017.80 万元、国有资本 经营预算拨款收入 0.13 万元、上年结转 2630.38 万元；支 出包括： 一般公共服务支出（类） 4119.77 万元、国防支出 （类） 30.00 万元、公共安全支出（类） 1259.95 万元、教 育支出（类） 5909.05 万元、科学技术支出（类） 0.20 万  元、文化旅游体育与传媒支出（类） 42.80 万元、社会保障和就业支出（类） 558.90 万元、卫生健康支出（类）1280.85 万元、节能环保支出（类） 5.00 万元、城乡社区   支出（类） 2847.66 万元、农林水支出（类） 1539.07 万元、 交通运输支出（类） 99.07 万元、自然资源海洋气象等支出  （类） 103.13 万元、住房保障支出（类） 806.99 万元、国  有资本经营预算支出（类） 0.13 万元、灾害防治及应急管理支出（类） 15.99 万元、其他支出（类） 29.75 万元。

五、 2024 年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算拨款当年规模变化情况

本部门 2024 年一般公共预算当年拨款 17875.43 万元，比上年执行数 24567.78 万元减少 6692.35 万元，主要原因是 2024 年财政预算收入减少，故本年预算支出减少，主要减少基础建设等方面的一般预算。

（二） 一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出（类） 4119.77 万元，占 23.04%；国防支出（类） 30.00 万元，占 0.16%；公共安全支出（类） 1259.95 万元，占 7.04%；教育支出（类） 5909.05万元，占 33.05%；科学技术支出（类） 0.20 万元，占0.00%；文化旅游体育与传媒支出（类） 42.80 万元，占0.23%；社会保障和就业支出（类） 558.90 万元，占3.12%；卫生健康支出（类） 1280.85 万元，占 7.16%；节能环保支出（类） 5.00 万元，占 0.02%；城乡社区支出（类） 2104.67 万元，占 11.77%；农林水支出（类）1539.07 万元，占 8.60%；交通运输支出（类） 99.07 万  元，占 0.55%；自然资源海洋气象等支出（类） 103.13 万元，占 0.57%；住房保障支出（类） 806.99 万元，占4.51%；灾害防治及应急管理支出（类） 15.99 万元，占0.18%。

（三） 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行  （项） 902.50 万元，比上年执行数增加 750.69 万元，增长 494.49%，主要原因是：由于在报送编外长聘人员经费项目时，其支出功能分类科目由智慧财政系统自动选定为2010101   行政运行，不符合实际情况，已申请指标调剂，将其支出功能分类科目调整为 2010303 机关服务，系统取数还是将其分在调整前科目。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关  机构事务（款）行政运行（项） 1016.09 万元，比上年执行 数减少 75.39 万元，下降 6.91%，主要原因是：此科目经费相关行政人员调出。

3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关  机构事务（款） 一般行政管理事务（项） 364.37 万元，比 上年执行数减少 696.26 万元，下降 65.65%，主要原因是：行政事业运行经费缩减。

4.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关  机构事务（款）事业运行（项） 1261.34 万元，比上年执行 数增加 86.98 万元，增长 7.41%，主要原因是：公积金基数提高，该项目预算增加。

5.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关  机构事务（款）行政运行（项） 569.43 万元，比上年执行 数增加 29.75 万元，增长 5.51%，主要原因是：此科目经费相关行政人员调入。

6.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项） 6.05 万元，比上年执行 数减少 6.57 万元，下降 52.07%，主要原因是：本年此科目经费单独列出。

7.国防支出（类）其他国防支出（款）其他国防支出 （项） 30.00 万元，比上年执行数减少 31.14 万元，下降50.93%，主要原因是：此科目经费缩减。

8.公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项） 1259.95 万元，比上年执行数增加144.60 万元，增长 12.96%，主要原因是：此科目经费缩减。

9.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）190.18 万元，比上年执行数减少 10.33 万元，下降5.15%。

10.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项） 3147.70 万元，比上年执行数减少 295.37 万元，下降8.58%。

11.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项） 2114.69 万元，比上年执行数减少 117.53 万元，下降5.27%。

12.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出 （项） 218.61 万元，比上年执行数减少 44.70 万元，下降16.98%。

13.教育支出（类）成人教育（款）成人中等教育（项） 237.87 万元，与上年基本持平。

14.科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动 （项） 0.10 万元，比上年执行数 0 万元增加 0.10 万元，主要原因是：为区其他部门拨付的预算。

15.科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学 技术普及支出（项） 0.10 万元，比上年执行数 0 万元增加0.10 万元，主要原因是：为区其他部门拨付的预算。

16.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项） 0.90 万元，比上年执行数 0 万元增加 0.90万元，主要原因是：为区其他部门拨付的预算。

17.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款） 群众文化（项） 41.90 万元，比上年执行数减少 91.68 万元，下降 68.63%，主要原因是：此科目经费缩减。

18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）行政单位离退休（项） 49.94 万元，比上年执行数增 加 20.04 万元，增长 67.02%，主要原因是：此科目经费增加。

19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）事业单位离退休（项） 112.98 万元，比上年执行数 增加 21.76 万元，增长 23.85%，主要原因是：此科目经费增加。

20.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项） 221.30  万元，比上年执行数增加 4.46 万元，增长 2.06%，主要原因是：基数上升。

21.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项） 110.66 万元，比上年执行数增加 1.82 万元，增长 1.67%，主要原因是：基数上升。

22.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福 利（项） 3.27 万元，比上年执行数减少 100.90 万元，下降96.86%，主要原因是：为区其他部门拨付的预算， 一年中逐渐增加。

23.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服 务（项） 37.31 万元，比上年执行数减少 112.01 万元，下 降 75.02%，主要原因是：为区其他部门拨付的预算， 一年中逐渐增加。

24.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他 残疾人事业支出（项） 4.79 万元，比上年执行数减少 5.97 万元，下降 55.47%，主要原因是：为区其他部门拨付的预算， 一年中逐渐增加。

25.社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项） 0.48 万元，比上年执行数减少 16.46 万元，下降 97.19%，主要原因是：为区其他部门拨付的预算， 一年中逐渐增加。

26.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支 出（款）其他社会保障和就业支出（项） 18.17 万元，比上 年执行数增加 12.07 万元，增长 197.86%，主要原因是：为区其他部门拨付的预算， 一年中逐渐增加。

27.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇 卫生院（项） 1009.50 万元，比上年执行数减少 247.70 万元，下降 19.70%。

28.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项） 120.00 万元，与上年基本持平。

29.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项） 80.56 万元，比上年执行数增加 28.25 万元，增长 54.00%，主要原因是：基数上升。

30.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业 单位医疗（项） 43.93 万元，比上年执行数增加 11.72 万元，增长 36.39%，主要原因是：基数上升。

31.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务 员医疗补助（项） 26.86 万元，比上年执行数减少 7.63 万 元，下降 22.12%，主要原因是：此科目经费部门转移到行政单位医疗、事业单位医疗科目。

32.节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境 保护（项） 5.00 万元，比上年执行数 0 万元增加 5.00 万元，主要原因是：为区其他部门拨付的预算。

33.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款） 一般行政管理事务（项） 120.80 万元，比上年执行数增加22.00 万元，增长 22.27%，主要原因是：此科目经费增加。

34.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项） 261.00 万元，比上年执行数增加 18.80 万元，增长 7.76%，主要原因是：此科目经费增加。

35.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他 城乡社区公共设施支出（项） 914.00 万元，比上年执行数 增加 708.83 万元，增长 345.48%，主要原因是：为区其他部门拨付的预算， 一年中逐渐增加。

36.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项） 800.40 万元，比上年执行数减少54.43 万元，下降 6.37%，主要原因是：环卫保洁经费，去年从区级下拨指标支出。

37.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他 城乡社区支出（项） 8.47 万元，比上年执行数减少 17.27  万元，下降 67.11%，主要原因是：为区其他部门拨付的预算， 一年中逐渐增加。

38.农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项） 27.81 万元，比上年执行数增加 21.25 万元，增长323.97%，主要原因是：为区其他部门拨付的预算。

39.农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展  （项） 132.18 万元，比上年执行数增加 99.02 万元，增长298.62%，主要原因是：为区其他部门拨付的预算。

40.农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济  （项） 2.00 万元，比上年执行数减少 1150.00 万元，下降99.83%，主要原因是：为区其他部门拨付的预算。

41.农林水支出（类）农业农村（款）耕地建设与利用 （项） 116.80 万元，比上年执行数增加 115.25 万元，增长7435.68%，主要原因是：为区其他部门拨付的预算。

42.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支 出（项） 0.16 万元，比上年执行数减少 242.26 万元，下降 99.93%，主要原因是：为区其他部门拨付的预算， 一年中逐渐增加。

43.农林水支出（类）林业和草原（款）技术推广与转 化（项） 16.65 万元，比上年执行数 0 万元增加 16.65 万元，主要原因是：为区其他部门拨付的预算。

44.农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理  （项） 108.95 万元，比上年执行数增加 96.05 万元，增长744.55%，主要原因是：为区其他部门拨付的预算。

45.农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）0.90 万元，比上年执行数减少 481.20 万元，下降99.81%，主要原因是：为区其他部门拨付的预算， 一年中逐渐增加。

46.农林水支出（类）水利（款）防汛（项） 13.00 万 元，比上年执行数减少 86.00 万元，下降 86.87%，主要原因是：为区其他部门拨付的预算， 一年中逐渐增加。

47.农林水支出（类）水利（款）江河湖库水系综合整 治（项） 22.09 万元，比上年执行数减少 34.17 万元，下降 60.74%，主要原因是：为区其他部门拨付的预算， 一年中逐渐增加。

48.农林水支出（类）水利（款）农村供水（项）265.95 万元，比上年执行数减少 286.53 万元，下降51.86%，主要原因是：为区其他部门拨付的预算， 一年中逐渐增加。

49.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项） 430.25 万元，比上年执行数减少873.14 万元，下降 66.99%，主要原因是：为区其他部门拨付的预算， 一年中逐渐增加。

50.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项） 31.02 万元，比上年执行数减少1531.89 万元，下降 98.02%，主要原因是：为区其他部门拨付的预算， 一年中逐渐增加。

51.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林 水支出（项） 371.30 万元，比上年执行数减少 117.40 万元，下降 24.02%，主要原因是：为区其他部门拨付的预算， 一年中逐渐增加。

52.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设 （项） 0.42 万元，比上年执行数减少 105.85 万元，下降  99.61%，主要原因是：为区其他部门拨付的预算， 一年中逐渐增加。

53.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项） 98.65 万元，比上年执行数减少509.75 万元，下降 83.78%，主要原因是：为区其他部门拨付的预算， 一年中逐渐增加。

54.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源社会公益服务（项） 93.13 万元，比上年执 行数减少 100.80 万元，下降 51.98%，主要原因是：为区其他部门拨付的预算， 一年中逐渐增加。

55.自然资源海洋气象等支出（类）其他自然资源海洋气象等支出（款）其他自然资源海洋气象等支出（项）10.00 万元，比上年执行数 0 万元增加 10.00 万元，主要原因是：为区其他部门拨付的预算。

56.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项） 804.45 万元，比上年执行数增加 208.37 万元，增长 34.96%，主要原因是：基数上升。

57.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项） 2.54 万元，比上年执行数增加 1.22 万元，增长92.42%，主要原因是：人员增加。

58.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款） 一般行政管理事务（项） 15.99 万元，比上年执行数 增加 11.10 万元，增长 226.99%，主要原因是：为区其他部门拨付的预算。

六、 2024 年一般公共预算基本支出表的说明

本部门 2024 年一般公共预算基本支出 11262.76 万元，其中：人员经费 10509.88 万元，主要包括：基本工资、津贴 补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、 职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助  缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支  出、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。公用经费 752.88 万元，主要包括：办公费、福利费、 公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、 2024 年财政拨款“三公 ”经费预算支出表的说明

本部门 2024 年“三公 ”经费预算 28.50 万元，比上年预算数下降 67.80%。其中：

（一）因公出国（境）费用：本部门 2024 年因公出国（境）预算为 0，与上年持平。

（二）公务接待费：本部门 2024 年公务接待费预算为  0，比上年下降 100%。减少的主要原因是预算报送时公务接待费预算未单列，后续已做预算调整，单列此科目。

（三）公务用车购置：本部门 2024 年公务用车购置预算 为 0，比上年下降 100%。减少的主要原因是今年未打算购置新车。

（四）公务用车运行费： 2024 年安排公务用车运行费预 算 28.50 万元,主要用于本部门保有车辆和派驻车辆等所需 的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。 2024 年与上年预算数持平。

八、 2024 年政府性基金预算支出表的说明

（一）政府性基金预算当年拨款规模情况

本部门 2024 年政府性基金预算当年拨款 772.74 万元，比上年执行数增加 772.74 万元，主要原因是正常开支使用，详见具体使用情况。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

城乡社区支出（类） 742.99 万元，占 96.15%，其他支出（类） 29.75 万元，占 3.85%。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排  的支出（款）农业农村生态环境支出（项）  305.47 万元，主要用于农业农村生态环境支出。

2.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排  的支出（款）农业生产发展支出（项）  266.58 万元，主要用于农业生产发展支出。

3.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项） 170.94 万元，主要用于其他国有土地使用权出让收入安排的支出。

4.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于 社会福利的彩票公益金支出（项）  10.75 万元，主要用于用于社会福利的彩票公益金支出。

5.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于 其他社会公益事业的彩票公益金支出（项）  19.00 万元，主要用于用于其他社会公益事业的彩票公益金支出。

九、 2024 年国有资本经营预算支出表的说明

（一）国有资本经营预算当年拨款规模情况

本部门 2024 年国有资本经营预算当年拨款 0.13 万元，比上年执行数增加 0.13 万元，主要是本年该预算为上级拨付。

（二）国有资本经营预算当年拨款结构情况

国有资本经营预算支出（类） 0.13 万元，占 100%。

（三）国有资本经营预算当年拨款具体使用情况

国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改 革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项） 0.13 万元，主要用于解决历史遗留问题及改革成本支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2024 年本部门本级、宁波市海曙区横街镇人民政府、宁波市海曙区横街镇教育研究辅导室、宁波市海曙区横街  镇第二中心幼儿园、宁波市海曙区横街镇中心小学、宁波  市海曙区横街镇中心初级中学、宁波市海曙区横街镇成人  文化技术学校、宁波市海曙区横街镇卫生院等7家行政单位的机关运行经费财政拨款预算 752.88 万元，较上年预算数减少 66.93 万元，下降 8.16%。

（二）政府采购情况

2024 年本部门各单位政府采购预算总额 51.6 万元，其 中：政府采购货物预算 14.9 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 36.7 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至上年 12 月 31 日，本部门共有车辆 5 辆，其中，老干部服务用车 0 辆，机要通信用车 2 辆，应急保障用车  0 辆，行政执法车 2 辆，执法执勤用车 1 辆，特种专业技术 用车 0 辆，事业单位业务用车 0 辆。本部门没有单位价值100 万元及以上的设备。本部门 2024 年没有预算安排购置车辆及单位价值 100万元及以上的设备。

（四）绩效目标设置情况